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質量誠信報告

日期：2023-10-13來源：hongtuomachinery.com

鄭重聲明

本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律、法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行撰寫。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。

舟山市宏拓機械有限公司

組織范圍：舟山市宏拓機械有限公司

報告時間：2022/01/01日至2022/12/31日

發布周期:一年

報告獲取方式:通過公司網站WWW.HT-ALLOY.COM下載

第一章質量理念

1.1使命

1.2愿景

1.3 價值觀

1.4 質量、環境、職業健康安全方針

第二章質量內部管理

2.1 質量管理機構

2.2 質量管理體系 3

第三章質量誠信

3.1 質量誠信管理

3.2 質量文化建設

第四章質量基礎

4.1 產品標準和專利

4.2 計量水平 8

4.3 認證認可情況 8

4.4 特種設備安全管理 8

第五章產品質量責任 10

第六章質量風險管理

6.1 質量投訴

6.2 質量風險監測

6.3 應急管理

第一章質量理念

1.1使命

與世界共發展

1.2愿景

成為顧客安心并高度信賴的企業

1.3 價值觀

誠信、務實、爭先、創新

1.4質量、環境、職業健康安全方針

質量方針:

突出過程管理、追求顧客滿意；遵紀守法經營、不斷持續改進。

環境方針：

遵守法律法規、提高環境意識、推進節能降耗、達到持續改進。

職業健康安全方針：

以人為本、健康安全、有法可依；持續改進。

1.5質量誠信方針

誠信經營、精心設計、精選供方、精細作工、持續改進

第二章質量內部管理

2.1 質量管理機構

2.1.1 管理者代表

經公司最高管理者任命、并授權其在質量管理體系方面指揮和控制系統。負責推動公司質量方針、目標、戰略的具體實施、評價和改進。具體職責包括：

--按照ISO 9001:2015《質量管理體系要求》標準，建設和完善公司質量管理體系，提升質量管理水平；

--根據公司發展的戰略需要，組織更改、修訂和完善手冊和相關文件；

--宣傳、貫徹公司質量方針，并對各單位質量管理體系運行情況進行監督、考核；

--督促綜合部質量改進計劃實施和質量意識的提升，改善質量管理體系運行效果；

--代表公司就質量管理的有關事宜與外部聯絡和溝通；

--負責領導公司的內審工作；

--向公司匯報質量管理體系的業績，包括改進的要求。

2.1.2質檢部

--貫徹執行本公司質量/環境/職業健康安全方針、目標，按質量/環境/職業健康安全管理體系文件所規定的職責和權限做好工作，以保持質量/環境/職業健康安全管理體系有效運行；在質檢部的直接領導下，質檢部履行質量管理的工作職能。

--負責質量管理體系的貫徹實施，定期形成報告報質檢部；

--配合內部審核組做好審核工作，對出現不合格項采取糾正措施/預防措施的實施和評價；

--負責參與供方的評審工作；參與有特殊要求的生產計劃單評審；

--負責按檢驗規范對采購/外協物品/成品進行檢驗，并做好相應的記錄和統計、反饋工作；

--負責監視檢測設備的歸口管理；

--負責本部門檢驗和測量設備的正確使用及日常維護和保養；

--負責與部門職責有關的環境因素、危險源的識別、更新、評價與日?？刂疲?/p>

--負責原材料不合格品和成品不合格品的判定、記錄、標識、問題反饋；

--協助產品標識和可追溯性的控制，并督促實行；

--負責顧客滿意分析，做好客戶信息反饋工作。

2.1.3質檢部

貫徹執行本公司質量/環境/職業健康安全方針、目標，按質量/環境/職業健康安全管理體系文件所規定的職責和權限做好工作，以保持質量/環境/職業健康安全管理體系有效運行；在質檢部的直接領導下，質檢部履行質量檢測的工作職能，質檢部具有質量檢驗工作的獨立性，以保證檢驗結果的科學性和公正性。

--負責質量管理體系的建立、持續改進工作，定期形成報告報質檢部；

--編寫或修訂質量/環境/職業健康安全手冊, 負責編寫或修訂程序文件的相關內容；

--配合內部審核組做好審核工作，對出現不合格項采取糾正措施/預防措施的實施和評價；

--負責對半成品不合格品進行判定，對成品包裝箱標簽及數量進行檢查，并做好相應的記錄和統計、反饋工作；

--負責本部門檢驗和測量設備的正確使用及日常維護和保養；

--負責產品糾正措施和預防措施的控制，做好糾正措施和預防措施的實施控制；

--負責獲取、識別、傳達和更新法律、法規，負責跟蹤監督執行情況

--負責與部門職責有關的環境因素、危險源的識別、更新、評價與日常控制；

2.2 質量管理體系

2.2.1本公司視質量為發展之本，競爭之源，長期堅持質量管理體系建設，致力于滿足市場需求的研發項目，積極吸納先進管理方法。公司建立了ISO9001質量管理體系，2023年導入卓越績效管理模式，通過導入各種先進的管理模式，持續提升質量管理水平和用戶滿意度。

公司質量目標為：

1）成品一次交驗合格率≥98%；

2）顧客滿意率≥90%；

2.2.2 公司領導清楚的認識到如今市場競爭歸根結底是人才的競爭，公司持續不斷加大對職工進行產品質量教育和業務能力培訓的力度。采取請進來、走出去等多種方式來完善員工教育培訓體系，堅持培訓與考核相結合，從公司發展和員工需要兩方面，精心合理地安排培訓內容，開展多層次、多形式、多渠道、差異化的培訓，充實員工在內部管理、業務能力、綜合素質等方面的知識。通過完善的培訓體系，不僅提高了員工的業務能力，而且大大提升了員工的主人翁意識和對企業質量文化的理解。

第三章質量誠信

3.1 質量誠信管理

3.1.1 完善質量體系，加強質量管理

公司成立以來，公司始終堅持以顧客為關注焦點，持續改進質量管理工作，不斷完善質量管理體系，通過消化國家標準、浙江制造標準，優化生產流程與工作流程，建立起了比較完善質量管理網絡。質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系等多體系在企業內部的高效運行，同時，導入卓越績效管理模式，這一切，在很大程度上促進了工作質量和產品質量的提高。

3.1.2 嚴密節點控制，重視過程管理

公司按照塑料機械用全硬單螺桿標準要求設置生產工藝關鍵點，實現檢測項目全覆蓋，生產過程層層把關。由質檢部主導協同生產、業務全過程審核，對問題整理分析后要求責任部?整改至關閉。做到關鍵工序重點控制、普通工序規范操作，通過對生產過程的全面控制和對關鍵節點的有效監督，提高了工作質量，保證了產品質量。

3.1.3 建立監督機制，執行責任管理

公司制定質量管理考評管理制度，對生產部進行定期監督檢查，鼓勵責任部門和管理人員對體系運作、監督、客訴出現的問題進行快速反應、積極整改，徹底有效地執行糾正措施，避免出現質量、客訴問題后不糾正不改進的現象。

3.1.4 鼓勵全員參與，實現質量改善

公司重視質量文化建設，引導全員參與質量管理，通過不斷深入開展合理化提案、日常質量改善、技術革新等措施，使廣大員工充分參與到質量改善的每一個環節，提升產品質量、分享改善成果。

3.1.5 升級信息傳遞，強化指標監控

公司在質量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質量目標進行策劃，并將總目標層層分解至各職能部門，各部門對受控目標任務進行分解、統計、分析、改進，以確保公司總目標的實現。為提高質量信息傳遞的準確性和及時性，公司升級了質量信息化系統。

3.2 質量文化建設

3.2.1 誠信教育

公司通過《人力資源控制程序》和《培訓管理規定》，對質量誠信教育制定培訓方案，通過培訓評價對培訓效果進行驗證，在全公司范圍內推廣和宣傳質量誠信的精神。對包括企業產品研發、生產、采購、銷售、服務等所有產品領域的質量控制、企業誠信文化的建設、宣傳及活動組織、環境與職業安全健康等方面進行系統培訓。

3.2.2 誠信自律

公司先后獲得各種榮譽，并建立了GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等管理體系。在品牌知名度不斷提升的同時，公司始終將企業質量誠信建設視為重要的一環，通過樹立先進的企業價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監督管理。

3.2.3 企業文化

一個真正有生命的企業是因為有著重厚的質量基礎作保證，一個企業的質量形象是靠每一位員工精心打造出來的。質量是生產過程的積累，只有生產過程中做到層層把關，點點控制，所生產的產品才有可能保證質量，成為人們心目中信的過的產品。為切實營造一個良好的質量文化氛圍，公司領導積極倡導，通過員工主動參與、潛移默化的方式溝通職工的思想，從而產生對企業質量目標、質量觀念、質量行為規范的“認同感”，樹立“質量第一、誠信為本”的理念。在質量文化所形成的氛圍中，為實現企業的質量改進目標而努力工作，在自身技能提升的同時也有力促進了質量文化建設。

公司通過提高廣大員工誠實守信的道德素質，建設了一支講誠信、業務精、作風硬的高素質員工隊伍。公司始終以遵章守法為前提，以消費者需求為中心，以優質服務的手段開展生產經營活動，使誠實守信滲透到企業經營的各個環節。

第四章質量基礎

4.1 產品標準、專利、創新項目

公司是國家高新技術企業，以市級高新技術企業研究開發中心為創新平臺，對技術創新過程進行監控，組織評估創新技術，識別創新點，通過不斷技術創新，截止2023年7月,公司已申請11項專利，其中已授權發明專利0項，授權實用新型專利9項,外觀專利2項；獲得軟件著作權2項。

專利清單

軟著清單

4.2 計量水平

公司按國家法律和法規建立了有效的計量保證體系，由質檢部負責公司計量器具的管理工作為保證計量器具的準確性和可靠性，公司現有量具均采購自國內外知名品牌，并在檢定校準時積極與法定計量機構進行合作。通過有效的計量體系得出準確可靠的測量數據來控制生產、指導生產，取得了良好的經濟效益和社會效益。

4.3 認證認可情況

公司嚴格按照ISO9001質量管理體系要求進行品質管理、生產過程控制與出廠品質控制。同時，以項目管理方式進行產品開發，提高了產品開發效率，確保產品質量。目前，公司主要有GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001等管理體系。

4.4 特種設備安全管理

我公司按照國家有關法律、法規、規章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度和安全操作規程，并懸掛上墻。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違”現象發生。

為了有效防范重、特大事故的發生，公司加強了對特種設備和特種作業人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態。

公司的特種作業人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規范操作，確保了作業安全。

第五章產品質量責任

本公司鄭重承諾如下：

1、本企業嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國產品計量法》等相關法律法規，依法誠信經營。

2、設立客戶投訴電話。

3、客戶對產品質量有訴求時，公司在24小時內做出響應，及時為用戶提供服務和解決方案。

4、在規定的運輸、貯存、使用條件下，在產品有效期內，若出現產品質量問題，公司免費更換相應數量的產品或承擔相關責任。

5、產品具有唯一的可追溯性標識。

6、在產品研發及加工過程決不剽竊他人技術、專利、工藝等知識產權，絕不使用剽竊他人技術的原材料。

7、本企業嚴格執行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應的國家標準、行業標準及其相關規定。

8、不允許假冒偽劣原材料進廠，不使用檢驗不合格原材料進行生產。

9、保證不生產加工假冒偽劣產品，承諾產品出廠產品批批檢測，未經檢驗的產品絕不出廠。

10、檢驗不合格的產品絕不出廠，決不以不合格品冒充合格品出廠。

11、所采用的儀器設備嚴格按照國家法定要求進行檢定，檢定不合格的儀器設備絕不用于產品檢測。

12、本企業周圍環境、生產現場符合國家法規的要求.

第六章質量風險管理

6.1 質量投訴

公司制定了顧客投訴處理流程，全程監督和跟進，對投訴處理的周報數據收集、匯總，實現顧客投訴信息快速、高效的受理與處理。綜合部收到客戶質量反饋信息，及時傳遞到質檢部，由質檢部負責處理客戶反饋問題。

客戶投訴處理流程如下：

綜合部負責投訴的受理、傳遞，負責將處理結果與投訴客戶溝通、顧客滿意歸口管理。質檢部負責組織相關部門對顧客反饋信息進行分析、調查、確認處理的具體責任部門和處理意見。

根據顧客投訴處理規范，綜合部以“顧客投訴處理單”的形式予以記錄，并將其反饋至有關部門，相關部門應按要求進行分析研究，制訂并實施相應改進措施，質檢部門負責跟蹤驗證。

信息收集、整合管理。通過顧客回訪、網站發布信息、顧客反饋等方式收集投訴信息，受到投訴信息后，進行記錄、分析和整理，并根據流程轉發到相關部門進行處理。在分析投訴信息時，借助相關的統計分析工具；在分析一些技術類或人員素質的問題時采用頭腦風暴等方法。

信息分析、共享，與改進管理。針對難以解決的投訴問題，由質檢部把它列入專門臺賬，進行分析、整理后共享。對出現類似投訴后，按數據庫的知識處理，提高投訴處理效率。

6.2 質量風險監測

6.2.1 質量控制點

公司對產品質量關鍵特性、關鍵部位、薄弱環節存在的風險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法，制訂了相應關鍵崗位作業指導書。通過對質量控制點的人員能力、設備、物料、作業指導書、環境、評比策劃，使得產品質量關鍵特性、關鍵部位、薄弱環節存在的風險處于控制中。

6.2.2 質量監督審核

公司設置質檢部，通過對各生產現場進行監督，對生產過程、工藝紀律執行情況進行監督檢查，對質量監督檢查所發現問題點的整改情況進行督促，確保其及時有效的整改。

6.3 應急管理

為了提高本公司對突發事故和險情的應急能力，保證在發生重大、特大事故時，指揮調度暢通，人員、設備、物資能及時到位，確保本公司在發生事故時能夠及時有效地控制，保護員工的生命、環境和國家財產安全，把事故損失降到最低點，依據國家《安全生產法》、《突發事件應對法》、《生產安全事故應急預案管理辦法》等有關規定，結合我公司實際情況制定安全事故應急預案。公司實行全員安全生產責任制，對重大安全隱患制定應急預案，包括觸電應急預案、消防應急預案演習、化學品泄漏應急預案等，成立應急領導小組，開展安全、應急知識培訓，進行應急預案演習，一旦發生緊急情況迅速啟動預案，保障員工生命與財產安全。為了達到應急救援能夠準確及時響應，公司定期組織員工進行應急演練，并對演練過程中存在問題的地方進行改進完善，以確保突發事件發生時，能夠啟動應急預案，規避風險減少危害。

舟山市宏拓機械有限公司

2023/07/15日